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荆州市国土资源执法监察局2018年部门预算说明
日期:2018-02-01 来源: 本站原创 阅览次数:153 字体大小:【】【】【

荆州市国土资源执法监察局

2018年部门预算说明

 

一、部门概况

(一)部门职责

1、负责全市国土资源执法监察工作。

2指导各县市区局的国土执法监察工作;组织全市国土资源执法监察系统人员培训。

3负责依法查处国土资源违法案件。

4、负责全市土地、矿产卫片执法检查工作。

5负责荆州城区经营性用地核查验收工作。

6、负责国土资源违法用地的来信、来电、来访以及上级交办的违法案件调查、处理、回复

7负责与有关部门联系移交、移送、强制执行工作;协助有关部门办理国土资源行政处罚(处理)决定的复议、行政诉讼事宜。

8、承办上级交办的其他工作。

(二)机构设置

1.单位构成

荆州市国土资源执法监察局人员49人,为公益一类(改革类)事业单位,机构级别为副县级,隶属于荆州市国土资源局管理。

2.内设科室

荆州市国土资源执法监察局机构级别为相当副县级,内设机构7个分别为:办公室、信访督导科、立案审查科、卫片执法科、第一执法大队、第二执法大队、第三执法大队,内设机构级别为相当正科级。
  

二、编制说明

 

表一:2018年部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

857.89

一、一般公共服务支出

 

  其中:一般公共预算拨款

795.09

二、公共安全支出

 

     政府性基金预算拨款

62.80

三、教育支出

 

二、上级补助收入

 

四、科学技术支出

 

三、事业收入

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、附属单位上缴收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

六、其他收入

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

62.80

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

795.09

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

857.89

本年支出合计

857.89

上年结转

 

结转下年

 

动用事业基金

 

 

 

收入总计

857.89

支出总计

857.89

 

 

 

表二:2018年部门收入总表

 

 

单位:万元

序号

收入项目

预算数

一、

财政拨款补助收入

857.89

1

    公共预算财政拨款

795.09

2

    政府性基金

62.80

二、

上级补助收入

 

1

    市本级主管部门

 

2

    非本级补助资金

 

三、

事业收入

 

四、

事业单位经营收入

 

五、

附属单位上缴收入

 

六、

其他收入

 

1

    非本级财政拨款

 

2

    财政专户资金结余

 

3

    其他

 

 

本年收入合计

857.89

七、

上年结转

 

1

    预算指标结转

 

2

    单位账户资金结转结余

 

3

    预算指标统筹

 

八、

动用事业基金

 

 

收入总计

857.89

 

 

表三:2018年部门支出总表

 

 

单位:万元

序号

支出项目

预算数

一、

基本支出

795.09

1

    工资福利支出

687.61

2

    商品和服务支出

101.10

3

    对个人和家庭补助支出

6.38

二、

项目支出

62.80

三、

上缴上级支出

 

四、

事业单位经营支出

 

五、

对附属单补助支出

 

 

本年支出合计

857.89

六、

结转下年支出

 

 

支出总计

857.89

 

 

表四:2018年财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共预算财政拨款

795.09

一、一般公共服务支出

 

    1、经费拨款

32.76

二、公共安全支出

 

    2、专项拨款

 

三、教育支出

 

    3、行政事业性收费拨款

 

四、科学技术支出

 

    4、国有资源有偿使用收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

    5、办案费

50.00

六、社会保障和就业支出

 

    6、中省转移支付补助

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

    7、财政金库结转收入

200.31

八、节能环保支出

 

    8、政府预算体系统筹

512.02

九、城乡社区支出

62.80

二、政府性基金拨款

62.80

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、国土海洋气象等支出

795.09

 

 

十五、住房保障支出

 

 

 

十六、粮油物资储备支出

 

 

 

十七、其他支出

 

 

 

本年支出合计

857.89

 

 

十八、结转下年

 

财政拨款收入总计

857.89

财政拨款支出总计

857.89

 

 

表五:2018年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

795.09

795.09

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

 

 

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

795.09

795.09

 

 

 

 

 

  22001

  国土资源事务

795.09

795.09

 

 

 

 

 

    2200108

    国土资源行业业务管理

512.02

512.02

 

 

 

 

 

    2200150

    事业运行(国土资源事务)

283.07

283.07

 

 

 

 

 

 

 

表六:2018年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

795.09

301

工资福利支出

687.61

  30101

  基本工资

181.20

  30102

  津贴补贴

35.82

  30103

  奖金

149.07

  30106

  伙食补助费

16.92

  30107

  绩效工资

108.22

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.81

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

44.98

  30112

  其他社会保障缴费

9.46

  30113

  住房公积金

48.15

  30199

  其他工资福利支出

28.98

302

商品和服务支出

101.10

  30201

  办公费

5.92

  30202

  印刷费

2.22

  30205

  水费

1.48

  30206

  电费

5.55

  30207

  邮电费

6.29

  30209

  物业管理费

2.59

  30211

  差旅费

14.80

  30213

  维修(护)费

3.33

  30215

  会议费

10.36

  30216

  培训费

2.22

  30217

  公务接待费

6.00

  30226

  劳务费

7.40

  30228

  工会经费

6.50

  30229

  福利费

8.13

  30231

  公务用车运行维护费

10.50

  30299

  其他商品和服务支出

7.81

303

对个人和家庭的补助

6.38

  30305

  生活补助

0.56

  30320

  奖励性补贴(离退休人员)

5.82

 

 

表七:2018年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结转下年支出

 

合计

62.80

 

62.80

 

 

 

 

212

城乡社区支出

62.80

 

62.80

 

 

 

 

  21208

  国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

62.80

 

62.80

 

 

 

 

    2120806

    土地出让业务支出

62.80

 

62.80

 

 

 

 

 

 

表八:2018年“三公”经费支出表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

20.00

因公出国(境)费

 

公务接待费

6.00

公务用车购置及运行费

14.00

    其中:公务用车运行维护费

14.00

       公务用车购置费

 

 

 

三、编制说明

(一)预算报表说明

2018年部门预算总收入857.89万元,其中财政拨款32.76万元、办案费50万元、办案费结转200.31万元、政府预算体系统筹512.02万元、政府性基金62.8万元;总支出857.89万元,其中工资福利支出687.61万元、对个人和家人的补助6.38万元、商品服务支出101.1万元、项目支出62.8万元;2017年部门预算总收入为933.2万元,其中财政拨款32.76万元、办案费14万元、政府性基金158万元、办案费结转513.33万元、预算指标结转215.11万元,支出933.3万元,其中人员支出575.71万元、商品和服务支出104.82万元、项目支出252.67万元;2018年预算与上年预算相比较,有所降低,主要反映在项目支出结转的减少。
   (二)政府采购情况
  2017年预算安排31.06万,2018年预算按排42.3万元,较上年略有提高,主要是因为执法巡查快速反应体系平台的维护及使用和日常工作的开展新增的固定资产。
    (三)资产占有情况
  2018年预算安排12万元,2017年预算安排7.56万元,2018年与上年相比有所提高,主要是因为我单位档案工作的升级,需购置专业档案设备。
    (四)绩效目标情况
  2018年预算设置绩效项目4个,总金额为32.8万元。其中:
  (1)执法巡查快速反应体系平台维护及使用,预算安排9.8万元。主要用于对已建成的执法巡查快速反应体系市级平台开展日常维护工作,确保系统平台为执法监管工作提供实时、高效、精确的技术和网络支撑,创新执法监察手段,提升国土资源管理工作水平和平台运行租用VPN无线专网进行数据传输、平板、单兵设备运用无线专网卡的费用。
  (2)中心工作,预算安排7万元,用于党建和精确扶贫工作。
  (3)律师服务费,预算安排4万元,用于每年开展执法查处案卷质量评查工作,需要委托、聘请律师事务所对案件进行评查和在案件查处过程中对相关法律文书进行审查,并代理行政诉讼工作。
  (4)购置办公设备,预算安排12万元,用于迎接省一级复查工作,在做好档案实体基础工作的同时,开展内部检查、完善工作,对档案室、荣誉室、查阅室进行规划、设计,进行必要的装修、设备添置,为复查通过作准备。

四、名词解释
  (一)功能科目

我单位预算总收入为857.89万元,其中财政补助收入为283.07万元,功能科目为200150;政府预算统筹体系收入为512.02万元,功能科目为2200108;财政性基金62.8万元,功能科目为2120806。
    (二)会计科目

1.财政拨款收入:我单位预算来源一般公共预算收入、政府预算统筹体系收入和政府性基金收入。
    2、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我单位基本支出预算795.09万元,其中财政拨款32.76万元、办案费250.31万元、政府预算体系统筹512.02万元。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。我单位项目经费为62.8万元,其中经常性项目一个,一次性项目4个。
    4、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。我单位预算安排商品服务支出为101.1万元。
    5、公经费支出情况
    1)因公出国(境)经
  2018年预算安排0万元,与上年预算持平。
  2)公务用车购置及运行
    2018年一般公务车编制3辆,实有车辆3辆,预算安排14万元2017年预算安排18.5万元,较上年预算下降32%
   3)公务接待费
  2018年预算安排6万元,与年预算持平。2018年公务接待费计划主要用于接待省各项工作检查组检查工作和县市报送数据和资料用餐等。

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